CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
31/05/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
109433/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BACURITUBA,PENALVA,PINHEIRO,SÃO BENTO, SÃO JOÃO BATISTA E SÃO VICENTE FERRER-MA, NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2022, CONF. PORTARIA Nº 406/2022-SECID, PROC.109433/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000684 | 31/05/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BACURITUBA,PENALVA,PINHEIRO,SÃO BENTO, SÃO JOÃO BATISTA E SÃO VICENTE FERRER-MA, NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2022, CONF. PORTARIA Nº 406/2022-SECID, PROC.109433/2022.
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2022NE000684 | 31/05/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BACURITUBA,PENALVA,PINHEIRO,SÃO BENTO, SÃO JOÃO BATISTA E SÃO VI
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2022NL005068 | 31/05/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034553 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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