CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
24/05/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
98146/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA-MA, NO PERÍODO DE 30/05 À 31/05/2022, CONF. PORTARIA Nº384/2022-SECID, PROC.98146/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000654 | 24/05/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA-MA, NO PERÍODO DE 30/05 À 31/05/2022, CONF. PORTARIA Nº384/2022-SECID, PROC.98146/2022.
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2022NE000654 | 24/05/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA-MA, NO PERÍODO DE
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2022NL004814 | 24/05/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031331 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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