CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
49556/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE LAGO DO JUNCO, LIMA CAMPOS, LAGO DA PEDRA E LAGO DOS RODRIGUES/MA, NO DIA 14/03/2022, CONF. PORTARIA Nº213/2022-SECID, PROC.49556/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000254 | 16/03/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE LAGO DO JUNCO, LIMA CAMPOS, LAGO DA PEDRA E LAGO DOS RODRIGUES/MA, NO DIA 14/03/2022, CONF. PORTARIA Nº213/2022-SECID, PROC.49556/2022.
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2022NE000254 | 16/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE LAGO DO JUNCO, LIMA CAMPOS, LAG
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2022NL002549 | 16/03/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013882 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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