CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
09/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
43803/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
dotacao orcamentaria ref. 01 (uma) diaria para o Servidor Werberth Soares Monteiro com objetivo de reali\zar viagem oficial ao municipios de Presidente Vargas e Itapecuru-Mirim/Ma no dia 12/03/2022, conforme portaria n. 181/2022-SECID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000216 | 09/03/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 01 (uma) diaria para o Servidor Werberth Soares Monteiro com objetivo de reali\zar viagem oficial ao municipios de Presidente Vargas e Itapecuru-Mirim/Ma no dia 12/03/2022, conforme portaria n. 181/2022-SECID
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2022NE000216 | 09/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 01 (uma) diaria para o Servidor Werberth Soares Monteiro com objetivo de reali\zar viagem oficial ao municipios de Presiden
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2022NL002328 | 09/03/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011230 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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