CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
41328/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI E DUQUE BACELAR, NOS DIAS 09 E 10/03/2022, CONF. PORTARIA Nº172/2022-SECID, PROC.41328/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000191 | 04/03/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI E DUQUE BACELAR, NOS DIAS 09 E 10/03/2022, CONF. PORTARIA Nº172/2022-SECID, PROC.41328/2022.
|
2022NE000191 | 04/03/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI E DUQUE BACELAR, NOS DIAS 09 E 10/03/2022, CONF
|
2022NL002143 | 04/03/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009662 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,