CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
15/02/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
26099/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/02/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE MATINHA-MA OF.064/2022, PORTARIA 124/2022; PROC.260992022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000113 | 15/02/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/02/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE MATINHA-MA OF.064/2022, PORTARIA 124/2022; PROC.260992022.
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2022NE000113 | 15/02/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/02/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE MATINHA-MA OF.064/2022, PORT
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2022NL001109 | 15/02/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005379 | 15/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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