CPF/CNPJ:
00000422680362
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181378/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE DUQUE BACELAR E SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 27/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 607/2022-SECID. PROCESSO 181378.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001059 | 26/08/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE DUQUE BACELAR E SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 27/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 607/2022-SECID. PROCESSO 181378.
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2022NE001059 | 26/08/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE DUQUE BACELAR E SAO BE
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2022NL007785 | 26/08/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062464 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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