CPF/CNPJ:
00000422680362
Emissão:
15/08/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1624512022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, NO DIA DE 16/08 A 17/08/2022. CONFORME PORTARIA Nº 564/2022-SECID. PROCESSO 162451/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001009 | 15/08/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, NO DIA DE 16/08 A 17/08/2022. CONFORME PORTARIA Nº 564/2022-SECID. PROCESSO 162451/2022.
|
2022NE001009 | 15/08/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, NO DIA DE 16/
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2022NL007270 | 15/08/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058095 | 15/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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