CPF/CNPJ:
00000422680362
Emissão:
14/07/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135797/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
dotacao orcamentaria ref. 02 (duas) diarias para o servidor Jose Almir de Oliveira para reaçl8izar viagem oficial aos municipios de Icatu e Cachoeira Grande/ma no periodo de 18/07 a 19/07/2022 conforme Portaria n. 517/2022-SECID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000900 | 14/07/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 02 (duas) diarias para o servidor Jose Almir de Oliveira para reaçl8izar viagem oficial aos municipios de Icatu e Cachoeira Grande/ma no periodo de 18/07 a 19/07/2022 conforme Portaria n. 517/2022-SECID
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2022NE000900 | 14/07/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 02 (duas) diarias para o servidor Jose Almir de Oliveira para reaçl8izar viagem oficial aos municipios de Icatu e Cachoeira
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2022NL006330 | 14/07/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047985 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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