CPF/CNPJ:
00000422680362
Emissão:
31/05/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
98145/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA-MA, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2022.CONFORME PORTARIA Nº 387/2022-SECID, PROC. 98145/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000682 | 31/05/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA-MA, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2022.CONFORME PORTARIA Nº 387/2022-SECID, PROC. 98145/2022
|
2022NE000682 | 31/05/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA-MA, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2022.CONFORME PORTARIA Nº 387/2022-SEC
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2022NL005058 | 31/05/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033489 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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