CPF/CNPJ:
00000422680362
Emissão:
11/05/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83881/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
dotacao orcamentaria ref. 05 (cinco) diarias para o servidor Jose Almir de Oliveira para realizar viagem oficial aos municipios de Sao Joao Batista, Bacurituba, Viana, Santa Helena e Turilandia-ma no periodo de 02/05 a 06/05/2022, conforme Portaria n. 332/2022-SECID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000617 | 11/05/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 05 (cinco) diarias para o servidor Jose Almir de Oliveira para realizar viagem oficial aos municipios de Sao Joao Batista, Bacurituba, Viana, Santa Helena e Turilandia-ma no periodo de 02/05 a 06/05/2022, conforme Portaria n. 332/2022-SECID
|
2022NE000617 | 11/05/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 05 (cinco) diarias para o servidor Jose Almir de Oliveira para realizar viagem oficial aos municipios de Sao Joao Batista, B
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2022NL004375 | 11/05/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027508 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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