CPF/CNPJ:
00000422680362
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
47098/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, SÃO VICENTE DE FERRER E VIANA/MA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2022, CONF. PORTARIA Nº240/2022-SECID, PROC.47098/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000428 | 23/03/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, SÃO VICENTE DE FERRER E VIANA/MA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2022, CONF. PORTARIA Nº240/2022-SECID, PROC.47098/2022.
|
2022NE000428 | 23/03/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, SÃO VICENTE DE FERR
|
2022NL002897 | 23/03/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016154 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
