CPF/CNPJ:
00000422680362
Emissão:
02/02/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
14105/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, SÃO VICENTE FÉRRER E VIANA/MA, NO PERÍODO DE 31/01/2022 A 04/02/2022. CONFORME OFICIO Nº 104/2022-SADU/GAB/SECID, AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL(FL.05) E PORTARIA Nº 067/2022-SECID, PRÉ-EMPENHO Nº31, PROC.14105/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000056 | 02/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, SÃO VICENTE FÉRRER E VIANA/MA, NO PERÍODO DE 31/01/2022 A 04/02/2022. CONFORME OFICIO Nº 104/2022-SADU/GAB/SECID, AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL(FL.05) E PORTARIA Nº 067/2022-SECID, PRÉ-EMPENHO Nº31, PROC.14105/2022.
|
2022NE000056 | 02/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA, SÃO V
|
2022NL000364 | 02/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002324 | 03/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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