CPF/CNPJ:
00000286053144
Emissão:
29/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61169/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE LORETO, BENEDITO LEITE, SÃO DOMINGOS DE AZEITÃO, PASTOS BONS E FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2022. CONFORME PORTARIA Nº 271/2022-SECID.PROCESSO Nº 61169/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000470 | 29/03/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE LORETO, BENEDITO LEITE, SÃO DOMINGOS DE AZEITÃO, PASTOS BONS E FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, NO PERÍODO DE 25 A 28/03/2022. CONFORME PORTARIA Nº 271/2022-SECID.PROCESSO Nº 61169/2022
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2022NE000470 | 29/03/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE LORETO, BENEDITO LEITE, SÃO DOMINGOS DE AZEITÃO, PASTOS BONS
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2022NL003195 | 29/03/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017769 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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