CPF/CNPJ:
00000286053144
Emissão:
10/02/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
24219/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LEILA MARTINS DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, SANTO AMARO E BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2022, CONF. PORTARIA Nº120/2022-SECID, PROC.24219/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000105 | 10/02/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LEILA MARTINS DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, SANTO AMARO E BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2022, CONF. PORTARIA Nº120/2022-SECID, PROC.24219/2022.
|
2022NE000105 | 10/02/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LEILA MARTINS DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, SANTO
|
2022NL001144 | 16/02/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005766 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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