CPF/CNPJ:
00091622816315
Emissão:
21/07/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
145335/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARA OS MUNICÍPIOS IMPERATRIZ, GOV. EDSON LOBÃO DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA E CUMARU - MA , NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ,CONFORME EXIGÊNCIAS DA PROMOTORIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000499 | 21/07/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARA OS MUNICÍPIOS IMPERATRIZ, GOV. EDSON LOBÃO DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA E CUMARU - MA , NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ,CONFORME EXIGÊNCIAS DA PROMOTORIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ
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2022NE000499 | 21/07/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARA OS MUNICÍPIOS IMPERATRIZ, GOV. EDSON LOBÃO DAVINOPOLIS, JOÃO LISBOA E CUMARU - MA , NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2022, CO
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2022NL001822 | 21/07/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050271 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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