CPF/CNPJ:
00074476300715
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
137315/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARA OS MUNICÍPIOS DE PERITORÓ, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO SELAGEM NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DA REGIÃO 04 E REUNIÃO COM A COOPERATIVA LOCAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000419 | 11/07/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARA OS MUNICÍPIOS DE PERITORÓ, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO SELAGEM NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DA REGIÃO 04 E REUNIÃO COM A COOPERATIVA LOCAL.
|
2022NE000419 | 11/07/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARA OS MUNICÍPIOS DE PERITORÓ, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO SELAGEM NO TRANSPORTE AL
|
2022NL001716 | 11/07/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047072 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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