CPF/CNPJ:
00045028605300
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
26337/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVIDOR EM VISITA TÉCNICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000071 | 14/02/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVIDOR EM VISITA TÉCNICA.
|
2022NE000071 | 14/02/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVIDOR EM VISITA TÉCNICA.
|
2022NL000321 | 14/02/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005066 | 14/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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