CPF/CNPJ:
00022813651826
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
146262/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 15 A 19/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CHEGADA DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO FERRY BOAT ARAIOSES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000452 | 15/07/2022 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 15 A 19/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CHEGADA DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO FERRY BOAT ARAIOSES.
|
2022NE000452 | 15/07/2022 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CHEGADA
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2022NL001746 | 15/07/2022 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048602 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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