CPF/CNPJ:
00022813651826
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
133620/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE PERI MIRIM, NO PERÍODO DE 04 A 07, 12 A 15, 20 A 22 E 27 A 29/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO POVOADO TRÊS MARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 133620/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000404 | 05/07/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE PERI MIRIM, NO PERÍODO DE 04 A 07, 12 A 15, 20 A 22 E 27 A 29/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO POVOADO TRÊS MARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 133620/2022.
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2022NE000404 | 05/07/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE PERI MIRIM, NO PERÍODO DE 04 A 07, 12 A 15, 20 A 22 E 27 A 29/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO
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2022NL001620 | 05/07/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044367 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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