CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
22/12/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
240492/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA MOB.NA REGIÃO TOCANTINA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000853 | 22/12/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA MOB.NA REGIÃO TOCANTINA.
|
2022NE000853 | 22/12/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA MOB N
|
2022NL003501 | 22/12/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098837 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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