CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
03/11/2022
Plano Interno:
013095
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
223044/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000723 | 03/11/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
2022NE000723 | 03/11/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
2022NL002791 | 10/11/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083876 | 17/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
