CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
013095
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
110310/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000324 | 08/06/2022 | 1.970,11 | 1.970,11 | 1.970,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
|
2022NE000324 | 08/06/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO, SA Nº 02/2022, PROCESSO ADIANTAMENTO Nº 110310/2022, PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 151733/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000526, 110210-11210 2022NL001908
|
2022NE000526 | 01/07/2022 | -29,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
|
2022NL001289 | 08/06/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO, SA Nº 02/2022, PROCESSO ADIANTAMENTO Nº 110310/2022, PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 151733/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000526, 110210-11210 2022NL001908
|
2022NE000526 | 01/07/2022 | 0,00 | -29,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036320 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO, SA Nº 02/2022, PROCESSO ADIANTAMENTO Nº 110310/2022, PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 151733/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000526, 110210-11210 2022NL001908
|
2022NE000526 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -29,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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