CPF/CNPJ:
00007373644325
Emissão:
17/10/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
215325/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, CENTRAL, MIRINZAL, CURURUPU E GUIMARÃES NO PERÍODO DE 17 A 21/10 E 24 A 28/10/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000675 | 17/10/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, CENTRAL, MIRINZAL, CURURUPU E GUIMARÃES NO PERÍODO DE 17 A 21/10 E 24 A 28/10/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.
|
2022NE000675 | 17/10/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, CENTRAL, MIRINZAL, CURURUPU E GUIMARÃES COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZ
|
2022NL002977 | 17/11/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086658 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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