CPF/CNPJ:
00006092389304
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
194000/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 02 A 14/10/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000622 | 16/09/2022 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 02 A 14/10/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
|
2022NE000622 | 16/09/2022 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 02 A 14/10/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA NO SI
|
2022NL002493 | 29/09/2022 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086651 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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