CPF/CNPJ:
00006092389304
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
179303/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARA O MUNICÍPIO - IMPERATRIZ- MA , NO PERÍODO DE 28 A 05/09/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA NO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO ,CONFORME EXIGÊNCIAS DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ -MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000584 | 26/08/2022 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARA O MUNICÍPIO - IMPERATRIZ- MA , NO PERÍODO DE 28 A 05/09/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA NO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO ,CONFORME EXIGÊNCIAS DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ -MA
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2022NE000584 | 26/08/2022 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARA O MUNICÍPIO - IMPERATRIZ- MA , NO PERÍODO DE 28/08 A 05/09/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA
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2022NL002253 | 26/08/2022 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062427 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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