CPF/CNPJ:
00005941465343
Emissão:
07/10/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210240/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 09 A 14/10/2022, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA NO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000667 | 07/10/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 09 A 14/10/2022, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA NO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
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2022NE000667 | 07/10/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 09 A 14/10/2022, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA NO SISTEM
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2022NL002555 | 07/10/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086624 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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