CPF/CNPJ:
00004874209343
Emissão:
01/06/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110350/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE PERI MIRIM, NO PERÍODO DE 30/05 A 02/06/2022, 08/06 A 10/06/2022, 13/06 A 15/06/2022, 22/06 A 24/06/2022 E 27/06 A 29/06/2022 COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO POVOADO TRÊS MARIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000318 | 01/06/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE PERI MIRIM, NO PERÍODO DE 30/05 A 02/06/2022, 08/06 A 10/06/2022, 13/06 A 15/06/2022, 22/06 A 24/06/2022 E 27/06 A 29/06/2022 COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO POVOADO TRÊS MARIAS.
|
2022NE000318 | 01/06/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE PERI MIRIM, NO PERÍODO DE 30/05 A 02/06/2022, 08/06 A 10/06/2022, 13/06 A 15/06/2022, 22/06 A 24/06/2022 E 27
|
2022NL001259 | 01/06/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034319 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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