CPF/CNPJ:
00002256283844
Emissão:
28/06/2022
Plano Interno:
017844
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135205/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Articulação e Assuntos Políticos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Articulação Política
Ação:
Articulação Institucional e Regional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de 03 (três) diárias para acompanhamento de ações do Estado a serem desenvolvidas no município de Fortuna/MA, no período de 30/06/2022 a 02/07/2022, processo 135205/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000508 | 28/06/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de 03 (três) diárias para acompanhamento de ações do Estado a serem desenvolvidas no município de Fortuna/MA, no período de 30/06/2022 a 02/07/2022, processo 135205/2022.
|
2022NE000508 | 28/06/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de 03 (três) diárias para acompanhamento de ações do Estado a serem desenvolvidas no município
|
2022NL001454 | 28/06/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042232 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
