CPF/CNPJ:
00097609889334
Emissão:
26/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
204043/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE PRORROGAÇÃO DE DIARIAS DA SERVIDORA ALLANE SILVA DOS SANTOS DO CERIMONIAL EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA . NO PERIODO DE 27 A 28/09/2022. CONFORME PROC. Nº 204043/2022 E MEMO Nº1450/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005834 | 26/09/2022 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DE DIARIAS DA SERVIDORA ALLANE SILVA DOS SANTOS DO CERIMONIAL EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA . NO PERIODO DE 27 A 28/09/2022. CONFORME PROC. Nº 204043/2022 E MEMO Nº1450/2022.
|
2022NE005834 | 26/09/2022 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DE DIARIAS DA SERVIDORA ALLANE SILVA DOS SANTOS DO CERIMONIAL EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA . NO PERIODO
|
2022NL014135 | 26/09/2022 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071849 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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