CPF/CNPJ:
00097609889334
Emissão:
26/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2000751/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS SERVIDORA DO CERIMONIAL EM AGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PORTO FRANCO, SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA, AÇAILANDIA, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA E PRESIDENTE MEDICI. NO PERIODO DE 21 A 26/09/2022. CONFORME PROC. Nº 200751/2022 E OFICIO Nº 1421/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005823 | 26/09/2022 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS SERVIDORA DO CERIMONIAL EM AGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PORTO FRANCO, SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA, AÇAILANDIA, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA E PRESIDENTE MEDICI. NO PERIODO DE 21 A 26/09/2022. CONFORME PROC. Nº 200751/2022 E OFICIO Nº 1421/2022/CERIMONIAL.
|
2022NE005823 | 26/09/2022 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS SERVIDORA DO CERIMONIAL EM AGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PORTO FRANCO, SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA, AÇAILANDIA, SÃO
|
2022NL014091 | 26/09/2022 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071807 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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