CPF/CNPJ:
00097609889334
Emissão:
26/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155943/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS A SERVIDORA ALLANE DO CERIMONIAL SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR AGENDA DO SECRETARIO SEBASTIÃO MADEIRA AO MUNICIPIO DE TUTUM ¿ MA NOS DIAS 25 A 26/07/2022. CONFORME PROC. Nº155943/2022, MEMO Nº 1237/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004602 | 26/07/2022 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS A SERVIDORA ALLANE DO CERIMONIAL SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR AGENDA DO SECRETARIO SEBASTIÃO MADEIRA AO MUNICIPIO DE TUTUM ¿ MA NOS DIAS 25 A 26/07/2022. CONFORME PROC. Nº155943/2022, MEMO Nº 1237/2022/CERIMONIAL.
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2022NE004602 | 26/07/2022 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS A SERVIDORA ALLANE DO CERIMONIAL SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR AGENDA DO SECRETARIO SEBASTIÃO MADEIRA AO MUNICIPIO DE TUTUM
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2022NL010943 | 26/07/2022 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051566 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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