CPF/CNPJ:
00097609889334
Emissão:
19/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80017/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ALLANE SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM COROATÁ, SITIO NOVO E MONTES ALTOS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 24/04/2022. MEMO Nº 517/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002753 | 19/04/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ALLANE SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM COROATÁ, SITIO NOVO E MONTES ALTOS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 24/04/2022. MEMO Nº 517/2022.
|
2022NE002753 | 19/04/2022 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DA SERVIDORA RETORNAR A SÃO LUIS POR MOTIVOS PESSOAIS E DEPOIS RETORNAR PARA A ESTRADA E CUMPRIR AGENDA PREVISTA, CONFORME OFÍCIO Nº 641/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 02 DE MAIO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE002975, 110124-00001 2022NL006903
|
2022NE002975 | 03/05/2022 | -370,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ALLANE SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR EM COROATÁ, SITIO NOVO E MONTES ALTOS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 24/04/2
|
2022NL006299 | 19/04/2022 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DA SERVIDORA RETORNAR A SÃO LUIS POR MOTIVOS PESSOAIS E DEPOIS RETORNAR PARA A ESTRADA E CUMPRIR AGENDA PREVISTA, CONFORME OFÍCIO Nº 641/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 02 DE MAIO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE002975, 110124-00001 2022NL006903
|
2022NE002975 | 03/05/2022 | 0,00 | -370,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021129 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DA SERVIDORA RETORNAR A SÃO LUIS POR MOTIVOS PESSOAIS E DEPOIS RETORNAR PARA A ESTRADA E CUMPRIR AGENDA PREVISTA, CONFORME OFÍCIO Nº 641/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 02 DE MAIO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE002975, 110124-00001 2022NL006903
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2022NE002975 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -370,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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