CPF/CNPJ:
00097609889334
Emissão:
02/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
19583/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ALLANE SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZA AGEDA COM O GOVERNADOR FLAVIO DINO, NOS MUNICÍPIOS DE TURIAÇU E SANTA INÊS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 19583/2022. MEMO Nº 055/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000529 | 02/02/2022 | 795,00 | 795,00 | 795,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ALLANE SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZA AGEDA COM O GOVERNADOR FLAVIO DINO, NOS MUNICÍPIOS DE TURIAÇU E SANTA INÊS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 19583/2022. MEMO Nº 055/2022.
|
2022NE000529 | 02/02/2022 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA. CONFORME OF. 122/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001144, 110124-00001 2022NL002617
|
2022NE001144 | 21/02/2022 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ALLANE SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZA AGEDA COM O GOVERNADOR FLAVIO DINO, NOS MUNICÍPIOS DE TURIAÇU E SANTA INÊS, NO PERÍODO DE
|
2022NL001229 | 02/02/2022 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA. CONFORME OF. 122/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001144, 110124-00001 2022NL002617
|
2022NE001144 | 21/02/2022 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002458 | 03/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DEVIDO AO ADIAMENTO DA AGENDA PARA DATA AINDA NÃO DEFINIDA. CONFORME OF. 122/2022/CERIMONIAL, DATADO EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001144, 110124-00001 2022NL002617
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2022NE001144 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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