CPF/CNPJ:
00094665753334
Emissão:
18/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
7899/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WALLACE RAYLTON OLIVEIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO SOTER E TIMON. NO PERÍODO DE 18 A 23/01/2022. CONF. PROC. 7899/2022. MEMO Nº 06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000141 | 18/01/2022 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WALLACE RAYLTON OLIVEIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO SOTER E TIMON. NO PERÍODO DE 18 A 23/01/2022. CONF. PROC. 7899/2022. MEMO Nº 06/2022.
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2022NE000141 | 18/01/2022 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WALLACE RAYLTON OLIVEIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO
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2022NL000338 | 18/01/2022 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000172 | 20/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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