CPF/CNPJ:
00091613574304
Emissão:
15/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
29996/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HUGO RAFAEL REIS SILVA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2022. PROCESSO Nº 29996/22, MEMO 126/2022-CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000924 | 15/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HUGO RAFAEL REIS SILVA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2022. PROCESSO Nº 29996/22, MEMO 126/2022-CERIMONIAL.
|
2022NE000924 | 15/02/2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EST. NE REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SR. HUGO RAFAEL PARA REGULARIZAÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001389, 110124-00001 2022NL003090
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2022NE001389 | 24/02/2022 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HUGO RAFAEL REIS SILVA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA, NO PERÍODO DE 17 A
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2022NL002201 | 15/02/2022 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EST. NE REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SR. HUGO RAFAEL PARA REGULARIZAÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001389, 110124-00001 2022NL003090
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2022NE001389 | 24/02/2022 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005479 | 15/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: EST. NE REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SR. HUGO RAFAEL PARA REGULARIZAÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001389, 110124-00001 2022NL003090
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2022NE001389 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | -225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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