CPF/CNPJ:
00091613574304
Emissão:
03/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
21088/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR HUGO RAFAEL REIS SILVA, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E BARREIRINHAS -MA, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2022. CONF. PROC. 21088/2022. MEMO Nº 63/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000567 | 03/02/2022 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR HUGO RAFAEL REIS SILVA, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E BARREIRINHAS -MA, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2022. CONF. PROC. 21088/2022. MEMO Nº 63/2022.
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2022NE000567 | 03/02/2022 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR HUGO RAFAEL REIS SILVA, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO
|
2022NL001303 | 03/02/2022 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002857 | 04/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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