CPF/CNPJ:
00088833003353
Emissão:
26/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
84673/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARTINHO LUCIO PARA DAR APOIO A SETUR LEVANDO O CAMINHÃO NO 15º SALÃO DE ARTESANATO RAÍZES BRASILEIRAS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 30/04 A 12/05/2022 CONFORME PROC. Nº 84673/2022, MEMO Nº 132/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002902 | 26/04/2022 | 4.507,50 | 4.507,50 | 4.507,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARTINHO LUCIO PARA DAR APOIO A SETUR LEVANDO O CAMINHÃO NO 15º SALÃO DE ARTESANATO RAÍZES BRASILEIRAS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 30/04 A 12/05/2022 CONFORME PROC. Nº 84673/2022, MEMO Nº 132/2022.
|
2022NE002902 | 26/04/2022 | 4.507,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARTINHO LUCIO PARA DAR APOIO A SETUR LEVANDO O CAMINHÃO NO 15º SALÃO DE ARTESANATO RAÍZES BRASILEIRAS, QUE ACO
|
2022NL006688 | 26/04/2022 | 0,00 | 4.507,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023460 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.507,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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