CPF/CNPJ:
00088833003353
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
35248/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARTINHO LUCIO FERREIRA DINIZ, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA LOROANA COUTINHO DE SANTANA, PARA ACOMPANHAR A MISSÃO DO INÃO BRASIL, EM ARAIOSES E BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 35248/2022. MEMO Nº 50/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001147 | 21/02/2022 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARTINHO LUCIO FERREIRA DINIZ, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA LOROANA COUTINHO DE SANTANA, PARA ACOMPANHAR A MISSÃO DO INÃO BRASIL, EM ARAIOSES E BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 35248/2022. MEMO Nº 50/2022.
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2022NE001147 | 21/02/2022 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARTINHO LUCIO FERREIRA DINIZ, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA LOROANA COUTINHO DE SANTANA, PARA ACOMPANHAR A M
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2022NL002620 | 21/02/2022 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006986 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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