CPF/CNPJ:
00088833003353
Emissão:
17/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
9164/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA DA ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE CODO, GONÇALVES DIAS, GOVERNADOR ARCHER, EUGENIO BARROS, LAGOA GRANDE, PERITORÓ, LIMA CAMPOS, CANTANHDE, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA. PERÍODO 18 A 22/01/2022 CONFORME PROC Nº9164/2022 MEMO:Nº10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000061 | 17/01/2022 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA DA ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE CODO, GONÇALVES DIAS, GOVERNADOR ARCHER, EUGENIO BARROS, LAGOA GRANDE, PERITORÓ, LIMA CAMPOS, CANTANHDE, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA. PERÍODO 18 A 22/01/2022 CONFORME PROC Nº9164/2022 MEMO:Nº10/2022.
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2022NE000061 | 17/01/2022 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA DA ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE CODO, GONÇALVES DIAS, GOVERNADOR ARCHER, EUGENIO BARROS, LAGOA GRA
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2022NL000066 | 17/01/2022 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000171 | 19/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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