CPF/CNPJ:
00088377342391
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
10747/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CARLIANA RAFAELA RABELO SANTOS DE SOUSA, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CASA DE FARINHA, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 10747/2022. MEMO Nº 05/2022-AEG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000167 | 19/01/2022 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CARLIANA RAFAELA RABELO SANTOS DE SOUSA, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CASA DE FARINHA, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 10747/2022. MEMO Nº 05/2022-AEG.
|
2022NE000167 | 19/01/2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CARLIANA RAFAELA RABELO SANTOS DE SOUSA, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CASA DE FARINHA, NO PERÍODO DE 1
|
2022NL000365 | 19/01/2022 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000256 | 20/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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