CPF/CNPJ:
00087801914368
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
113376/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FILIPE FONSECA ARRUDA, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM, NA CIDADE DE COLINAS/MA, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2022. CONF. PROC. 113376/2022. MEMO Nº 042/2022-COORDENAÇÃO DE PARQUES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003417 | 30/05/2022 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FILIPE FONSECA ARRUDA, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM, NA CIDADE DE COLINAS/MA, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2022. CONF. PROC. 113376/2022. MEMO Nº 042/2022-COORDENAÇÃO DE PARQUES.
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2022NE003417 | 30/05/2022 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FILIPE FONSECA ARRUDA, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM, NA CIDADE DE COLINAS/MA, NO PERÍODO D
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2022NL008081 | 30/05/2022 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033428 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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