CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
17/11/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
238881/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSARIO, BACABEIRA, TUTÓIA, ARAIOSES, MILAGRES DO MARANHÃO E BELAGUA DO MARANHÃO-MA.NO PERIODO DE 18 A 20/11/2022. PROC. Nº 238881/2022 E MEMO Nº 663/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006643 | 17/11/2022 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSARIO, BACABEIRA, TUTÓIA, ARAIOSES, MILAGRES DO MARANHÃO E BELAGUA DO MARANHÃO-MA.NO PERIODO DE 18 A 20/11/2022. PROC. Nº 238881/2022 E MEMO Nº 663/2022.
|
2022NE006643 | 17/11/2022 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSARIO, BACABEIRA, TUTÓIA,
|
2022NL015993 | 17/11/2022 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084700 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
