CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
27/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
225716/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS, SÃO LUIS GONZAGA E LIMA CAMPOS-MA. NO DIA 28/10/2022. MEMO Nº 642/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006411 | 27/10/2022 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS, SÃO LUIS GONZAGA E LIMA CAMPOS-MA. NO DIA 28/10/2022. MEMO Nº 642/2022-AF/GMG.
|
2022NE006411 | 27/10/2022 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AOS M
|
2022NL015382 | 27/10/2022 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078965 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
