CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
11/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
215209/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, IMPERATRIZ -MA, NO PERÍODO DE 11 A 16/10/2022. CONF. PROC. 215209/2022. MEMO Nº 614/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006040 | 11/10/2022 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, IMPERATRIZ -MA, NO PERÍODO DE 11 A 16/10/2022. CONF. PROC. 215209/2022. MEMO Nº 614/2022.
|
2022NE006040 | 11/10/2022 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, IMPERATRIZ -MA, NO PERÍODO DE 11
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2022NL014618 | 12/10/2022 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075448 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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