CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
23/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOV. DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CENTRAL, GUIMARÃES, MIRINZAL,MATINHA, BEQUIMÃO E LUIS DOMINGUES/MA. NO PERIODO DE 21 A 28/08/2022. CONFORME PROC. Nº 179308/2022 E MEMO Nº538/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005242 | 23/08/2022 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOV. DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CENTRAL, GUIMARÃES, MIRINZAL,MATINHA, BEQUIMÃO E LUIS DOMINGUES/MA. NO PERIODO DE 21 A 28/08/2022. CONFORME PROC. Nº 179308/2022 E MEMO Nº538/2022
|
2022NE005242 | 23/08/2022 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOV. DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CENTRAL, GUIMARÃES, MIRINZAL,MATI
|
2022NL012561 | 23/08/2022 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061512 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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