CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
168254/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM A ESTREITO E OUTROS/MA. NO PERIODO DE 09 A 14/08/2022. CONFORME PROC. Nº 168254/2022 E MEMO Nº512/2022/GMG/SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004970 | 10/08/2022 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM A ESTREITO E OUTROS/MA. NO PERIODO DE 09 A 14/08/2022. CONFORME PROC. Nº 168254/2022 E MEMO Nº512/2022/GMG/SEGOV.
|
2022NE004970 | 10/08/2022 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM A ESTREITO E OUTROS/MA. NO PERIODO DE 09 A 14/08/202
|
2022NL011802 | 10/08/2022 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058664 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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