CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
07/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
143154/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO , DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ MA. NO PERIODO DE 09/07/2022 . CONFORME PROC Nº 143154 MEMO Nº452/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004295 | 07/07/2022 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO , DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ MA. NO PERIODO DE 09/07/2022 . CONFORME PROC Nº 143154 MEMO Nº452/2022-AF/GMG.
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2022NE004295 | 07/07/2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO , DR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE
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2022NL010107 | 07/07/2022 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045641 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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