CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
30/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
13509422
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE ARARI, TUTOIA, IMPERATRIZ E OUTROS/MA, NO PERÍODO DE 27/06 A 02/07/2022. CONF. PROC. 135094/2022. MEMO Nº 438/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004059 | 30/06/2022 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE ARARI, TUTOIA, IMPERATRIZ E OUTROS/MA, NO PERÍODO DE 27/06 A 02/07/2022. CONF. PROC. 135094/2022. MEMO Nº 438/2022.
|
2022NE004059 | 30/06/2022 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE ARARI, TUT
|
2022NL009615 | 30/06/2022 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042596 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
