CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
111242/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DE DIÁRIAS PARA O SR. ITALO FERNANDES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO MA NO PERIODO DE 26 A 27/05/2022 CONF. PROCESSO Nº 111242/2022, MEMO Nº 371/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003369 | 26/05/2022 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DE DIÁRIAS PARA O SR. ITALO FERNANDES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO MA NO PERIODO DE 26 A 27/05/2022 CONF. PROCESSO Nº 111242/2022, MEMO Nº 371/2022-AF/GMG.
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2022NE003369 | 26/05/2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DE DIÁRIAS PARA O SR. ITALO FERNANDES PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IG
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2022NL007927 | 26/05/2022 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032564 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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